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【预算执行情况公开】吴中区皇冠官方app平台 2018年部门预算公开
2018-05-24 09:41:00  来源:

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  第一部分 部门概况

  一、主要职能。

  二、2018年度部门主要工作任务及目标。

  三、部门机构设置和所属单位情况。

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

  第二部分苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年度部门预算表

  涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、政府性基金支出预算表

  八、一般公共预算收支预算总表

  九、一般公共预算支出预算表

  十、一般公共预算基本支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十三、政府采购支出预算表

  第三部分 苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能。

  皇冠官方app平台 是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。我院属于基层院,主要工作职责大体包含以下内容:

   1、负责刑事犯罪嫌疑人的审查批捕、决定逮捕和立案监督、侦查活动监督工作;承办未成年人涉嫌犯罪案件的审查批捕及相关工作;研究侦查监督检察业务规范化建设。

  2、负责刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉、抗诉工作;对人民法院刑事审判活动实行监督;承办未成年人涉嫌犯罪案件的审查起诉、出庭公诉及相关工作。

  3、负责对执行机关执行刑罚的活动、减刑、假释、保外就医等变更执行和对看守所的活动是否合法实行监督;承办发生在监管场所的贪污贿赂、渎职侵权等案件的侦查工作以及被监管改造人员重新犯罪案件的批捕、起诉工作。负责受理被监管改造人员的控告、申诉工作;查办服刑罪犯不服人民法院复查驳回仍有错误可能的申诉案件。

  4、负责民事经济审判、行政诉讼监督工作;对人民法院作出的已经发生法律效力但确有错误的民事、经济、行政判决和裁定,按照审判监督程序,向上一级皇冠官方app平台 提请抗诉。

  5、负责举报、控告、申诉、刑事赔偿工作;受理公民的报案、举报、控告和申诉;对举报线索进行分流,对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报案件线索进行初查;依法查处检察机关管辖的控告申诉案件,督促检查有关部门查报结果。

  二、2018年度部门主要工作任务及目标。

  2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的一年。我院将认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领会习近平总书记关于“检察官作为公共利益代表”等重大论断,立足法律监督职能定位,不忘初心、锐意进取,为实现“优生态、惠民生、兴产城、善治理”目标提供有力法治保障和服务。重点做好以下工作:

  一是着力把握新时代经济发展对检察工作新要求,展现检察工作新作为。积极参与重点领域风险防范和处置,依法打击各类严重刑事犯罪。继续做亮我院“生态检察”品牌,加大对环境污染犯罪打击力度,强化行政检察监督和公益诉讼机制,监督纠正行政违法行为,推动行政机关及早把问题解决在诉前程序阶段,积极推动成立环保公益组织和生态修复基金。

  二是着力推进各项司法改革向纵深发展,构建检察权运行新机制。着眼于监察委员会成立以后新的形势任务,推进检察机构改革和其他工作机制调整。坚持以检察专业化为方向,推进大部制改革,重构各部门、各办案组和各类人员权力配置,确保放权不放任、有权不任性、用权受监督。完善检察人员分类管理,加强专业化办案组织、方式、人才队伍建设,尝试“学院型”皇冠官方app平台 建设,推动履职水平大提升。

  三是着力探索科技信息化在检察工作中的深度应用,打造智慧检务新标杆。发挥信息化对检察工作的强大推动作用,与科大讯飞、科沃斯等知名企业合作,共建检察实体机器人研发实验基地、运维中心,升级机器人自助式法律事务办理功能,为检察监督效能提升“插上科技翅膀”。确立干警运用大数据分析、解决问题的思维习惯和行动自觉,促成智慧检务战斗力充分显现。

  三、部门机构设置和所属单位情况。

  我院无下属单位,独立编制2016年度部门预算。

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

  2018年我院预算编制严格按照财政局要求编制各项预算,包括人员经费、日常公用经费、项目经费(办案经费)。人员经费根据年初在职干警及公益性岗位人数填写人员信息后自动计算年需求数额,公用经费以及项目经费(办案经费和检察侦查中心相关费用)编制过程中各项金额严格参考上一年实际金额或者合同金额(比如物业管理费按照政府招标采购合同金额预算)

  第二部分苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年度部门预算表

  第三部分  苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年度部门预算情况说明

  一、收支预算总表情况说明

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2018年部门预算的通知》(吴财预〔2018〕1号)填列。

  苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年度收入、支出预算总计    4490.2万元,与上年相比收、支预算总计各增加 471.21 万元,增长(减少)  11.72  %。主要原因是人员经费增长。其中:

  (一)收入预算总计 4490.2 万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计 4490.2 万元。

  (1)一般公共预算收入预算 4490.2 万元,与上年相比增加471.21万元,增长  11.72  %。主要原因是人员经费的增长。

  (2)政府性基金收入预算 0 万元。与上年相比增加(减少)   0  万元。我院无政府性基金收入,往年比较无实际意义。

  2.纳入财政专户管理的资金收入预算总计  0   万元。与上年相比增加(减少)   0  万元。我院无纳入财政专户管理的资金收入,往年比较无实际意义。

  3.其他资金收入预算总计  0   万元。与上年相比增加(减少)   0  万元。我院无其他资金收入预算,往年比较无实际意义。

  4.上年结转资金预算数为   0  万元。与上年相比增加(减少)   0  万元。往年比较无实际意义。

  (二)支出预算总计   4490.2 万元。包括:

  1.公共安全(类)支出 3313.81 万元,主要用于日常行政运行支出,包括工资福利支出、商品服务支出等。

  2.社会保障和就业支出292.64万元,主要用于社会保障缴费中医疗保险费以外的公务员养老保险、失业保险、生育保险等。

  3.医疗卫生与计划生育支出159.46万元,主要用于退休、少儿、在职人员药费报销,单位医疗保险,统筹医疗补助等支出。

  4.住房保障支出724.29万元,主要用于住房公积金、老职工提租补贴、新职工购房补贴支出。

  5.基本支出预算数为 3873.6 万元,单位项目支出预算数为 616.6 万元。主管项目支出预算数为   0  万元。

  二、收入预算情况说明

  本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《苏州市吴中区皇冠官方app平台 收支预算总表》收入数一致。

  苏州市吴中区皇冠官方app平台 本年收入预算合计 4490.2万元,其中:

  一般公共预算收入   4490.2  万元,占  100  %;

  政府性预算收入   0    万元,占    0   %;

  财政专户管理资金   0  万元,占    0   %;

  其他资金   0    万元,占     0  %;

  上年结转和结余资金   0   万元,占   0    %。

  三、支出预算情况说明

  本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《苏州市吴中区皇冠官方app平台 收支预算总表》支出数一致。

  苏州市吴中区皇冠官方app平台 本年支出预算合计  4490.2  万元,其中:

  基本支出       3873.6      万元,占   86.27    %;

  单位项目支出     616.6     万元,占    13.73   %;

  主管项目支出    0  万元,占    0   %;

  结转下年资金    0  万元,占    0   %。

  四、财政拨款收支预算总表情况说明

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《苏州市吴中区皇冠官方app平台 收支预算总表收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

  苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年度财政拨款收、支总预算 4490.2 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 471.21  万元,增长11.72 %。主要原因是人员经费增长:一是工资福利部分普涨小部分。另外住房改革支出调整,我院员额制改革后,干警工资提升后相应的公积金、提租补贴、购房补贴都会有所增长。

  五、财政拨款支出预算表情况说明

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《苏州市吴中区皇冠官方app平台 财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年财政拨款预算支出   万元,占本年支出合计的 4490.2 %。与上年相比,财政拨款支出增加  471.21 万元,增长11.72  %。主要原因是人员经费增长:一是工资福利部分普涨小部分。另外住房改革支出调整,我院员额制改革后,干警工资提升后相应的公积金、提租补贴、购房补贴都会有所增长。

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,财政拨款支出安排上数应与《苏州市吴中区皇冠官方app平台 财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年度财政拨款基本支出预算  4490.2 万元,其中:工资福利支出  3372.26  万元,商品和服务支出  403.31 万元,对个人和家庭补助支出 98.04  万元。

  七、政府性基金支出预算表情况说明

  本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《苏州市吴中区皇冠官方app平台 收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。如无政府性基金预算的部门请说明本部门无政府性基金预算。

  苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加  0 万元。我院一直没有政府性基金收入,没有比较意义。

  八、一般公共预算收支预算总表情况说明

  本表反映苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数应与《苏州市吴中区皇冠官方app平台 财政拨款收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。

  苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年度一般公共预算收、支总预算 4490.2 万元。与上年相比,一般公共预算收、支总计各增加   471.21  万元,增长 11.72  %。主要原因是人员经费增长:一是工资福利部分普涨小部分。另外住房改革支出调整,我院员额制改革后,干警工资提升后相应的公积金、提租补贴、购房补贴都会有所增长。

  九、一般公共预算支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年一般公共预算支出预算   4490.2万元,与上年相比增加471.21 万元,增长 11.72  %。主要原因是人员经费增长:一是工资福利部分普涨小部分。另外住房改革支出调整,我院员额制改革后,干警工资提升后相应的公积金、提租补贴、购房补贴都会有所增长。

  其中:

  (一)公共安全(类)

  1.检察(款)行政运行(项)支出2917.21  万元,与上年相比减少156.62万元,降低 7.81 %。主要原因是人员经费的增长:办案经费和物业管理费(电费)放在一般行政管理事务(项)。

  2.检察(款)一般行政管理事务(项)支出396.6万元。此部分资金分别为我院办案经费266.6万元,以及物业管理费(电费)经费130万元。2017年此部分支出放在行政运行科目,2018年开始列入一般行政管理事务。口径不同,没有比较意义。

  备注:因科目有所调整,行政运行项目和一般行政管理事务项目单独比较没有实际意思。检察类支出合计3313.81万元较去年检察类合计数增长239.98万元,增长7.81%。主要原因是人员经费的增长:一是工资福利部分普涨小部分。另外住房改革支出调整,我院员额制改革后,干警工资提升后相应的公积金、提租补贴、购房补贴都会有所增长。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  行政单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费(项)支出292.64万元,与上年相比增加60.61万元,增长26.12%。主要原因是干警工资普涨,根据工资计算机关事业基本养老保险费缴费支出和职业年金支出有所增长。

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)

  行政事业单位医疗(款)支出159.46万元,与上年相比减少8.58万元,减少5.11%。其中:

  行政单位医疗支出150.97万元,与上年相比减少8.49万元,减少5.32%,主要是因为2018年预算在职人数减少1人。

  公务员医疗补助支出8.49万元,与上年相比减少0.09万元,减少1.04%,主要是在编人数减少引起些许变动。

  (四)住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)724.29万元,与上年相比增加179.2万元,增长32.88%。其中:

  住房公积金支出240.34万元,与上年相比减少4.08万元,减少1.67%。主要原因是在职干警及公益性岗位人数变化所引起日常调整。

  提租补贴支出178.71万元,与上年相比增长93.63万元,增长110%。提租补贴主要用于1998年以前参加工作人员住房补贴,2017年提租比例吴中区根据苏州房价,经人社局、住房局、财政局协商进行了比例调整,另2017年7月最高收入有所提高引起我院老干警提租补贴上涨。

  购房补贴支出305.23万元,与上年相比增长89.64万元,增长41.58%。购房补贴即新职工购房补贴,用于1998年以后参加工作人员住房补贴, 2017年购房补贴与提租补贴同步进行了比例调整,另2017年7月按照惯例调整了年收入基数。

  十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3873.6 万元,其中:

  (一)人员经费  3470.3 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 403.31万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。       十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 403.31 万元,比2017年增加  50 万元,增长14.15  %。2018年一般公共预算机关于行经费包含项目与2017年有所不同,年度间不具有可比性。

  十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

  本表反映部门年度安排的“三公”经费情况。

  苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年度的一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务用车购置及运行费支出 48.57   万元,占“三公”经费的  91.35  %;公务接待费支出 4.6 万元,占“三公”经费的   8.65  %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出  0  万元。我院无因公出国(境)费事项,无此项预算。

  2.公务用车购置及运行费预算支出  48.57  万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出  33.57  万元,比上年增加33.57 万元,变动的主要原因2018年我院有2台公务用车超出使用年限多年,维修成本较大,且影响办案效率。2017年底我院已经向区政府打报告并获得批准,可以采购2辆公车以替换现在超龄的两辆公车。

  (2)公务用车运行维护费预算支出  15  万元,比上年(减少)  18.6  万元,变动的主要原因我院公务用车保有量有所减少, 2017年底我院已经采购一批汽油,2018年相对少做预算。

  3.公务接待费预算支出  4.6  万元。与上年相比无变化。

  苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年度一般公共预算安排的会议费预算支出   1 万元,与上年相比无变化。

  苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年度一般公共预算安排的培训费预算支出  15  万元,比上年增加   10 万元,变动的主要原因检察官学院培训开始收取费用。

  十三、政府采购预算表情况说明

  本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购品目名称根据《苏州市2018年度政府采购目录》规定品目名称填写,采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

  2018年度政府采购支出预算总额   220  万元,其中:拟采购货物支出  0 万元、拟采购工程支出   0 万元、拟购买服务支出   220 万元。

  十四、其他重要事项说明

  1.苏州市吴中区皇冠官方app平台 2018年度安排区级专项资金    0项,无具体内容。

  2.其他(若部门还有其他需要说明的重要事项,可在此部分中说明)

  (1)预算绩效目标设置情况说明

  2018年本部门共  0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计   0  万元。

  (2)国有资本经营预算收支情况

  2018年本部门国有资本经营预算收入为  0 万元,与上年相比增加(减少)   0  万元,增长(降低)   0   %。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、纳入预算管理非税资金。

  三、纳入财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出----单位项目:指各部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的满足单位基本职能的一般性支出项目计划,包括一次性项目、常年性项目和跨年度项目。

  七、项目支出----主管项目:指涉及多个部门但能确定主管部门的项目。

  八、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  编辑:王雨彤